青岛市财政局关于转发山东省财政厅《关于开展行政事业单位内部控制建设督导评价工作的通知》的通知-青岛市财政局
当前位置:首页 > 新闻中心 > 财政公文
青岛市财政局关于转发山东省财政厅《关于开展行政事业单位内部控制建设督导评价工作的通知》的通知
来源:青岛市财政局    日期:2018-08-07
 
 
各区(市)财政局,市直各部门、单位:
为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)等文件要求,切实做好我省行政事业单位内部控制建设工作,结合我省2017年度行政事业单位内部控制报告编报结果,省财政厅决定组织开展行政事业单位内部控制建设督导评价工作。现将有关文件予以转发,并提出贯彻实施要求如下:
一、督导评价范围
本次内部控制督导评价单位包括市直和区(市)属所有行政事业单位(企业化管理的事业单位除外)。
二、填报方式
各单位应当使用使用省财政厅的“内部控制建设督导评价工作填报系统”进行网上填报,登录网址为:http://140.143.58.211:8013/login/login (建议使用谷歌、火狐浏览器)。具体登录网址和填报方式详见附件2《关于发布2018年行政事业单位内部控制建设督导评价工作填报系统的通知》(鲁财会〔2018〕26号)。
三、报送时间
各单位应当于2018年9月15日前完成网上填报工作。市直部门和各区(市)财政部门应当于2018年9月20日前完成本部门或本区(市)所属行政事业单位网上填报的审核工作,并将本部门或本区(市)所属单位自评得分表纸质件(加盖公章)报送市财政局(会计处)。各区(市)财政部门还应同时报送本区(市)复核总结报告。
四、有关要求及注意事项
(一)提高认识、加强领导。市直各部门、各区(市)财政部门应当高度重视内控报告督导评价工作,强化组织领导,明确责任主体和时间节点,推动本部门、本区(市)各级各类行政事业单位做好内部控制建设督导评价工作,确保填报信息真实、准确、完整;做好本部门、本区(市)所属各单位的内部控制建设自评情况复核工作,并选取部分单位进行现场复核,将复核结果及相关情况通知单位,督促单位对复核中发现的问题进行整改。本次内控建设情况督导评价工作中,省、市直单位合格分数为70分,县(市、区)直单位合格分数为60分,合格分数以下的单位为限时整改对象。
(二)填报注意事项:
1.各单位进行自评时,首先确定指标“是否适用”,如果不适用则不能添加得分和上传附件。在适用的情况下先在“添加佐证”中上传附件,上传附件后才能进行评分,评分值不能大于指标对应分值。
2.各单位登录用户名为本单位汉字规范全称,如“青岛市归国华侨联合会”;初始密码为1,进入系统后可自行修改密码。各单位用户名应与填报“2017年行政事业单位内控报告”时相符。
3.有多个下属单位的部门,部门本级登录有两个用户名,分别是部门全称,和“部门全称+本级”。如青岛市财政局,青岛市财政局本级。其中,前者登录后可审查复核下属单位填报的数据,不用进行自评,后者用于部门本级填报自评数据。无下属单位的主管部门登录用户名直接是部门全称,如“青岛市红十字会”。
各区市用于审查复核本区市所属单位的用户名为“青岛市**区(市),如青岛市市南区,青岛市平度市。
4.各单位自评时提交的佐证材料务必真实、翔实,确保自评得分的真实性、准确性。各级财政部门将按照省财政厅要求对上报数据进行核查评估,对自评不真实以及内控不合格的单位进行通报。
联系人: 王立鹏 联系电话:85855871
 
附件:1.《关于开展行政事业单位内部控制建设督导评价工作的通知》(鲁财会〔2018〕20号).rar
            2. 《关于发布2018年行政事业单位内部控制建设督导评价工作填报系统的通知》(鲁财会〔2018〕26号).rar